4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
30
Data de Lançamento: 11/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/007-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
190,18
172
248/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
190,18
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
927,60
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-512,16
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
301/000-2014 - 02
-512,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 301/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-512,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
-153,27
5001
301/004-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 301/4-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-153,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-153,27
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
-358,89
5001
301/005-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 301/5-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-358,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-358,89
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/005-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/005-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/005-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/005-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1.235,20
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,20
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
387/000-2015       
1.235,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1804 - 22458,19
Vl.Total:
1.235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/005-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
937,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
395/000-2015       
937,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
937,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4818/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
418/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 
EHE 7243 - INFRAÇÃO Nº 1081120624 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.391,95
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
419/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.391,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 12654,12
Vl.Total:
1.391,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/005-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/005-2015       
4.787,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/005-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.166,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
426/000-2015       
5.166,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 275 - 492000,00
Vl.Total:
5.166,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
429/000-2015       
226,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 21544,32
Vl.Total:
226,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,13
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
432/000-2015       
191,13
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1474 - R$ 4.343,89
Vl.Total:
191,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,63
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
180,63
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
433/000-2015       
180,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1650 - 51607,58
Vl.Total:
180,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
684.261,13
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
684.261,13
351120200
O
0,00
5812
434/000-2015       
684.261,13
Item:
1 - DECENDIO 21/05/2015 A 30/05/2015
Vl.Total:
684.261,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/005-2015       
4.787,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
35,97
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
35,97
186
471/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,97
22.458,19
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,19
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/004-2015       
269.499,35
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,19
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
4.504,91
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.504,91
51
503/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.504,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.504,91
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
234,07
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
234,07
693
548/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
234,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,07
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
159,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
159,57
4
587/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
159,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,57
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
372,29
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
372,29
731
594/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
372,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
372,29
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.805,78
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.805,78
766
607/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.805,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.805,78
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
711,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
711,00
766
609/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
- ESPORTES
Vl.Total:
711,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/033-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/034-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
88,98
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
88,98
323
1016/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,98
492.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/004-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
492.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
125.190,8400
21.544,32
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.544,32
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.482,0200
1.607,80
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.607,80
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/005-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.607,80
103
1268/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/004-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,95
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/001-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
382,95
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/001-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.226,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
32.516,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2200
2.630,04
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1891/000-2015       
0,02
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
Vl.Total:
472,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
29.500,0000
0,12
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG  - Marca: NOVA QUIMICA
1.255,04
COMP
10.600,0000
0,03
3 - SULFATO FERROSO 40MG - Marca: NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1.375,00
COMP
55.000,0000
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/003-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
600,00
%
1,3900
209,76
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/002-2015       
0,08
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
209,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2.689,2300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-157,50
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2537/000-2014 - 01
-157,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2537/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-157,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/010-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
-90,00
0,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
2736/000-2014 - 01
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2736/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,13
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/001-2015       
7,50
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - 
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
1.168,13
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
155,7500
3.948,30
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/004-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.948,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
321,0000
3.661,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/003-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.661,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
-555,12
-555,12
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2910/000-2015 - 01
-555,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2910/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
Vl.Total:
-555,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
-841,49
-841,49
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2911/000-2015 - 01
-841,49
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2911/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
Vl.Total:
-841,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
-61,68
-61,68
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2912/000-2015 - 01
-61,68
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2912/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
Vl.Total:
-61,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
486,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2973/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - 
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
486,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.967,04
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.967,04
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/003-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1.558,90
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
883,38
MÊS
0,5700
992,70
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
426,86
103
3132/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
426,86
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4300
992,70
1.296,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/003-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.296,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/002-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
2.871,39
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/002-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.276,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
2.753,03
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3339/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.753,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
33,3700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.006,16
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.006,16
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
344,9300
1.555,78
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.555,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
533,3500
18.384,07
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
18.384,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.302,3900
815,04
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
815,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
279,4100
7.143,97
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
7.143,97
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.449,0800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/015-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/016-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
258,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/017-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
258,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
3.527,30
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/003-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.527,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.399,7200
6.544,85
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/003-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.544,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.479,1100
143,80
2212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
431
3450/000-2015       
14,00
Item:
1 - TESOURA PARA PODA
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,80
2 - CHAVE DE BOCA - COMPLETO
29,80
JG
1,0000
100,00
3 - CAIXA DE FERRAMENTAS - 25 PEÇAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
UN
1,0000
1.949,68
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/002-2015       
1.492,75
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
1.949,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3100
390,14
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/003-2015       
4.683,55
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
20.825,54
92
3908/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA REF REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9
Vl.Total:
20.825,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.825,54
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.969,20
91
3910/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.06/2015 - BB - C/C 
05.103-9
Vl.Total:
2.969,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.969,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
55.771,01
90
3911/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF.06/2015 - BB - C/C 05.103-9
Vl.Total:
55.771,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.771,01
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.173,51
92
3912/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO DE INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.06/2015 - BB - C/C 
05.103-9
Vl.Total:
3.173,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.173,51
595,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4060/000-2015       
59,50
Item:
1 - CABEÇOTE FIO DE NYLON . CABEÇOTE DE NYLON T35 - HUQSVARNA - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
740,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4061/000-2015       
740,00
Item:
1 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA. COM 50 UNI./2 PONTAS 330X1 - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
3.960,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4124/000-2015       
440,00
Item:
1 - Suporte de parede horizontal para 30 halteres; medindo aproximadamente: Comprimento 20 cm, largura 115 
cm, Altura 29 cm; Pintura eletrostática a pó;  Manoplas emborrachadas de alta resistência;  Mancais 
auto-oscilantes ; Cabo de alta resistência;  Sistema de ajuste de tensão para o cabo de aço;  Estofados 
injetados em espuma automotiva; Revestidos com tecido de baixa absorção; amortecedores de Impacto;  Pino 
de peso com mola de segurança. - BODY ART - MODELO HORIZONTAL PAREDE - GARANTIA 12M - ACADEMIA 
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
580,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4135/000-2015       
145,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - 
PROPOSTA MS 115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
510,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4136/000-2015       
510,00
Item:
1 - Carro de curativo, constituído em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa pintada de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Acompanha balde 
e bacia em alumínio pintado. Dimensões aproximadas de 0,45m x 0,75m x 0,80m. - SANTA LUZIA / SL 0240 
(GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.420,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4137/000-2015       
1.420,00
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / 
SL22-223 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.840,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4139/000-2015       
1.840,00
Item:
1 - MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito 
acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, gabinete com portas e gavetas. Acompanha suporte para 
lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 
0,65m larg. X 0,80m altura. - SANTA LUZIA / SL 0448 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 
115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.160,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4140/000-2015       
85,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado,  apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal.  Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não 
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro 
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com 
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - UPA FEDERAL - 
PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
905,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.326,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
373
4141/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - CARRO MACA SIMPLES  - Com grades removíveis e rodas com travas.  Leito: Confeccionado em chapa de 
aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser 
removível sem molas na conjução leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e 
pára-choque para proteção de parede em PVC.Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diametro 1 ¼ 
x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 m.  Grades laterais de abaixar: 
Confeccionadas em tubo de aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,20 mm e travessa em tubo de aço inoxidável de 
¾ diâmetro x 1,20mm. Rodízios: Giratórios com diametro 6", sendo 2 com freios em diagonal.Acessórios: 
Suporte de soro em aço inoxidável, colchonete em espuma de 10 cm D 28, revestido em courvim azul marinho  
Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A). Capacidade: 150 Kg.  Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. 
ou equivalente. - HOSP BIO - MODELO LV 142I GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,00
2 - COLCHÃO PARA CARRO MACA AVANÇADO -  Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 188 x 
88 x 10 cm (C x L x A). Revestido em courvim azul marinho.  Peso máximo suportado  de aproximadamente 
150kg. - SONOBOM 150 - GARANTIA 12 MESES
1.056,00
UN
4,0000
1.670,00
3 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE. Desumidificador compacto elétrico, eletrônico, automático, controlador da 
umidade ambiente, com capacidade para retirar  (mínimo) de 6 a 12 litros/dia de água do ar, próprio para 
ambientes de  até 150 m3.  Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost (evita o 
congelamento da serpentina) e filtro de ar.   Fabricado em resina plástica de alta densidade na cor branca, 
alças laterais e 4 rodízios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de água (mínimo) de 3 litros, desliga 
automaticamente e acende luz indicativa quando cheio.  Dimensões mínimas: 515 x 270 x 350 mm Potência 
mínima: 250 W  Garantia: 1 ano  Capacidade Ambiental de até: 150 m3. Circulação: 500 m3/h Potência mínima: 
290 Watts  Alimentação: 220 v ou bivolt. - THERMOMATIC - MODELO DESIDRAT PLUS 1 GARANTIA 12 MESES - 
UPA FEDERAL - PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
1.670,00
UN
1,0000
59,75
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4142/000-2015       
59,75
Item:
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA,  em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, 
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. 
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - UPA FEDERAL - PROPOSTA 
MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51.607,58
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
51.607,58
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4318/001-2015       
895,17
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - REFERENTE A 
1ª MEDIÇÃO (PARCIAL)
Vl.Total:
51.607,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
57,6500
4.182,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/003-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.182,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
410,0000
225,89
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
225,89
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
650
4331/000-2015       
10,29
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
30,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
195,02
2 - AUTOMATICO. DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 225,89 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
195,02
UN
1,0000
2.025,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.025,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
4335/000-2015       
75,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CAMBIO PARA EXAMINAR 5ª E ENGRENAGEM SECUNDARIA ASSENTOS 
DAS ALAVANCAS DE CAMBIO E DA REDUZIDA, SERVIÇOS NO ALTERNADOR( LUZ DO PAINEL ACENDENDO) 
TIRAR VAZAMENTO DO ESCAPAMENTO ( FUMAÇA ENTRANDO NA CABINE)
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
20,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PORTA LADO DIREITO - PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2025,00 - 
ASSISTÊNCIA
525,00
HR
7,0000
74,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
74,25
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
4337/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456, DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 74,25 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
74,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-12.582,40
-12.582,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4351/000-2015 - 01
-12.582,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4351/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
Vl.Total:
-12.582,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-1.398,16
-1.398,16
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4352/000-2015 - 01
-1.398,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4352/0-2015 - MOTIVO: REFERENTE CI 93/2015
Vl.Total:
-1.398,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.070,80
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
275
4399/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
608,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/ 410-1 C.E.F. - SAÚDE
462,00
LT
40,0000
106,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4409/000-2015       
5,30
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
106,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
807,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4410/000-2015       
3,90
Item:
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA
Vl.Total:
117,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
3,00
2 - COLHER DE CHÁ -  DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
45,00
PCT
15,0000
4,90
3 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
245,00
PCT
50,0000
4,00
4 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD
200,00
PCT
50,0000
4,00
5 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
200,00
PCT
50,0000
170,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4411/000-2015       
6,50
Item:
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - THEOTO
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,21
2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
105,00
UN
500,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
278
4412/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
62,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
62,40
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
62,40
278
4412/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
Vl.Total:
62,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,40
23.138,40
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
23.138,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/002-2015       
3.926,70
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
1.960,00
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
675,52
MÊS
0,4300
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
24.678,57
103
4425/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
90,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.140,55
HR
70,7100
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.972,79
MÊS
1,2700
1.558,90
1.080,00
3095/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
4427/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
27,0000
2.516,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4436/000-2015       
90,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS
Vl.Total:
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
152,00
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 24 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
1.976,00
UN
13,0000
-245,40
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF's - MS PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-245,40
-245,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015 - 01
-245,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº4449/0-2015
Vl.Total:
-245,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,52
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE 
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO 
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
447
4476/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA USO 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
742,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4478/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE - TP LINK / TL-WR1043ND
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
487,00
UN
1,0000
195,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4479/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
4480/000-2015       
10,50
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
348,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
275
4481/000-2015       
33,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB
Vl.Total:
33,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
2 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. 
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. 
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY 
315,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.663,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4482/000-2015       
2.663,00
Item:
1 - NOBREAK - 3,2 KVA: Forma de onda senoidal pura. - RAGTECH/SENIUM SENOIDAL - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.663,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120.780,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
4485/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
5.277,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
319
4487/000-2015       
307,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros.  - FURUKAWA / MULTI-LAN 
24AWGX4P
Vl.Total:
1.535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
280,00
2 - HD EXTERNO PORTÁTIL SLIM. Capacidade: 500GB; Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Interface: USB 3.0 e 
2.0; Taxa de tranferência: USB 3.0 (Máx. 4.8 Gbps) USAB 2.0 (Máx. 480 Mbps); Sem fonte/Conexão somente 
pela USB; Cor Preto; Dimensões: Largura 17,60mm/Altura 82,00mm/Profundidade 111,00mm; Garantia: 24 
meses. - SAMSUNG/PORTÁTIL M3
280,00
UN
1,0000
210,00
3 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
630,00
UN
3,0000
20,50
4 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8 GB
184,50
UN
9,0000
28,00
5 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP
616,00
UN
22,0000
23,50
6 - CABO VGA 1.8 METROS: Modelo: 633. Tipo: VGA. Comprimento: 1.8 metros. Terminal. VGA HD15 Macho e 
VGA HD15 Macho. Garantia: 3 meses. - MULTILASER / KOLKE WI042
211,50
UN
9,0000
140,00
7 - FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Proteção contra curto-circuito; 8 LEDs para monitoramente da 
voltagem de saída; Compatível com a maioria dos Notebook, serve também para Monitores de LCD; Equipado 
com 8 conectores diferentes e selecionáveis compatíveis com a maioria dos modelos de Notebook/monitores; 
Porta USB com saída de DC 5V 1A para carregar celular, MP3, etc.; Potência de saída: 120W (máx.); Voltagem 
entrada: bi volt AC 110-240V- 50/60Hz - 1.3A Max; Voltagem entrada: DC 12V (9-15V) - 10A Max; Tensão de 
saída: 12/15/16/18V - 6,5A Max e 19/20/22/24V - 5A Max; Comprimento aproximado do cabo de força para 
tomada: 1 m; Garantia 12 meses. - MAXXTRO / NB120
420,00
UN
3,0000
100,00
8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). F-NEW 500W / FN-F500W - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
14,0000
11.115,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4491/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH /SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
7.861,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4492/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB - TP LINK / TL-WR1043ND
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão 
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo 
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported).  Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI 
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR 
CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
6.331,00
UN
13,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-138,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
4856/000-2014 - 01
-138,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4856/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-138,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
-138,00
5001
4856/003-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4856/3-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-138,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-138,00
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/001-2015       
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.661,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.661,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4998/000-2015       
110,00
Item:
1 - EXAMINAR. ENTRADA DE AR/TROCA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA/LIMPEZA DO SISTEMA DE 
COMBUSTIVEL/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LAVAGEM TROCA DO 
FILTRO DE DIESEL E SEPARADOR DE  AGUA/TROCA DO FILTRO DE AR/CONFECCIONAR E SOLDAR TRAVA 
LADA DIREITO E LADO ESQUERDO DA LANÇA TRASEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.661,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,1000
1.727,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.727,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4999/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAL LADO DIREITO E ESQUEDO DA CONCHA 
TRASEIRA/TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA/ SOLDAR E AJUSTAR TRAVA DO PINO DA LANÇA DE 
PROFUNDIDADE/SOLDAR E REFORÇAR LATERAL LADA DIREITO E ESQUERDO DA CONCHA 
DIANTEIRA/SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.727,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,7000
66,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
66,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5000/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
66,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
66,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5001/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
154,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
154,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5002/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
154,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
154,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5003/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
154,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
154,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5004/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
77,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
77,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5005/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
77,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
77,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5006/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
84,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
84,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5007/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
84,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
84,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5008/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7700
1.870,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.870,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5013/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA MESA PARA TROCA DA CAMISA DO CILINDRO DO 
GIRO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DO GIRO PARA TORCA CAMISA E REPARO/FAZER 
EMBUCHAMENTO DO CILINDRO MESA E TORRE DO GIRO/TROCA DOS DENTES DA CONCHA 
TRASEIRA/SOLDAR SUPORTE E TROCA DA VARETA DE NIVEL DE TRANSMISSÃO. - RETRO ESCAVADEIRA CASE 
580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.870,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
17,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
110,68
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
39
5034/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm - CARTONALE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
11,68
PCT
2,0000
720,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
720,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
5051/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DE PARTIDA PARA TROCA DO BENDIX
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. GUARDA PÓ DA ALAVANCA DE CÂMBIO, TROCAR PINO E BUCHA DO MOLEJO 
DIANTEIRO E COLOCAR TAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE 
BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 720,00 - ASSISTÊNCIA
480,00
HR
6,4000
145,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
5056/000-2015       
145,00
Item:
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. 
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de 
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/002-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
50,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
50,83
172
5106/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
50,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,83
-31,40
3494/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5114/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3494/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-31,40
-31,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5114/000-2015 - 01
-31,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº5114/0-2015
Vl.Total:
-31,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.216,53
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
4.216,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.597,1700
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
65.533,27
75
5213/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - 
PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 2ª PARCELA
Vl.Total:
65.533,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,27
4.343,89
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
71
5223/000-2015       
11,59
Item:
1 - MASSA CORRIDA ACRILICA
Vl.Total:
46,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
14,42
2 - ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
387,61
26,8800
61,74
3 - SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM)
61,74
MT
1,0000
99,33
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
38,74
0,3900
10,41
5 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - PINTURA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
3.809,44
365,9400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
825,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
825,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5259/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO CILINDRO DE DIREÇÃO PARA TIRAR VAZAMENTO/ TIRAR 
VAZAMENTO DA BOMBA ALIMENTADORA E VERIFICAR PRESSÃO DO OLEO DO MOTOR/ TROCA DO FILTRO 
DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
132,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
132,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5264/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B90B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5297/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
475,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5298/000-2015       
333,20
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - TERMINAL BATERIA
58,80
UN
2,0000
83,30
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
705,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5299/000-2015       
58,80
Item:
1 - BATENTE DIANTEIRO
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
284,20
2 - Aquisição de: PNEU
568,40
UN
2,0000
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5300/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5303/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5305/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5308/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Codificação de chave  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5309/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Carter  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5310/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Correia do alternador  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5311/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Trocar correia e polia - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5312/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Vidro lateral L.E  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3.969,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5313/000-2015       
931,00
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
3.724,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
245,00
2 - AQUISIÇÃO: VELA. AQUECEDORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCAO DBA 9451 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
245,00
UN
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5314/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
1.440,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5315/000-2015       
852,60
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
852,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - ADAPTADOR. DO ARRANQUE
313,60
1,0000
274,40
3 - CAIXA. DE FUSIVEIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
274,40
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5320/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5321/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5323/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Trocar parabrisa - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 PARA 
ATENDIMENTO NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5325/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ ATENDIMENTO NO 
CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
146,02
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5326/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ 
ATENDIMENTO NO CEREST DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 146,02 - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
44,10
UN
1,0000
140,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5328/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
60,00
HR
1,2000
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5329/000-2015       
548,80
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,40
UN
1,0000
1.410,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5330/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Retrovisor
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Regulagem de freio e injeção eletrônica - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FQF 4678 - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1.200,00
HR
24,0000
313,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5331/000-2015       
156,80
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5332/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5333/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
398
5334/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451- C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5336/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
5.571,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5337/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
921,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
921,20
1,0000
254,80
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. BRONZINA DE MANCAL
254,80
1,0000
254,80
4 - JOGO BRONZINA BIELA
254,80
UN
1,0000
235,20
5 - BOMBA DAGUA
235,20
1,0000
387,10
6 - BOMBA DE OLEO
387,10
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARCAÇA
73,50
UN
1,0000
225,40
8 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
225,40
1,0000
78,40
9 - CORREIA DENTADA
78,40
UN
1,0000
166,60
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
205,80
11 - VALVULA TERMOSTATICA
205,80
1,0000
73,50
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
73,50
UN
1,0000
28,42
13 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
15 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
47,04
16 - VALVULA DE ESCAPE
188,16
4,0000
44,10
17 - VALVULA. DE ADMISSÃO
176,40
UN
4,0000
156,80
18 - JOGO GUIA. DE VALVULA
156,80
1,0000
833,00
19 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
833,00
UN
1,0000
578,20
20 - RADIADOR
578,20
UN
1,0000
82,32
21 - JOGO DE VELA
82,32
1,0000
235,20
22 - SONDA LAMBDA
235,20
UN
1,0000
95,06
23 - MANGUEIRA DO RESPIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
529,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5338/000-2015       
254,80
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
Vl.Total:
509,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR. PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
470,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5339/000-2015       
470,40
Item:
1 - REPARO. DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.830,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5340/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO BLOCO
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - POLIMENTO. DO COMANDO
120,00
HR
2,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
160,00
HR
3,2000
50,00
6 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
700,00
HR
14,0000
622,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5343/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DE SERVIÇO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
156,80
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
156,80
UN
1,0000
107,80
4 - Aquisição CAPA. DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138- C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
215,60
UNI
2,0000
1.308,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5344/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
2 - BICO INJETOR
529,20
UN
2,0000
284,20
3 - SONDA LAMBDA
284,20
UN
1,0000
269,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
269,50
1,0000
1.327,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5345/000-2015       
166,60
Item:
1 - AQUISIÇÃO PIVO. LD
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. LE
107,80
UN
1,0000
578,20
3 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO LE
578,20
UN
1,0000
475,30
4 - BANDEJA. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,30
1,0000
999,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
397
5346/000-2015       
653,00
Item:
1 - COXIM L/E DO CAMBIO
Vl.Total:
653,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
173,00
2 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
346,00
UN
2,0000
50,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5347/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
20,00
HR
0,4000
520,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5348/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DBA 9490 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
200,00
HR
4,0000
573,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5350/000-2015       
382,20
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
UN
1,0000
107,80
3 - BORRACHA DO PARABRISA  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
107,80
JG
1,0000
784,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5352/000-2015       
137,20
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,70
2 - CABO DO RETROVISOR
127,40
UN
2,0000
107,80
3 - FECHADURA
215,60
2,0000
166,60
4 - GRADE FRONTAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
1.425,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5358/000-2015       
93,10
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,20
2 - BUCHA DA BANDEJA
156,80
UN
4,0000
186,20
3 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
171,50
4 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
156,80
6 - CAVALETE DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
313,60
UN
2,0000
1.128,96
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5363/000-2015       
460,60
Item:
1 - BORRACHA DO VIDRO
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
334,18
2 - VIDRO LATERAL LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
668,36
UN
2,0000
901,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5364/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5365/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
1.568,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
5366/000-2015       
382,20
Item:
1 - PNEU 195/65/15
Vl.Total:
1.528,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
39,20
UN
4,0000
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5367/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
960,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5368/000-2015       
470,40
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
880,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5369/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Injeção e embreagem
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Reparo do chicote elétrico - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
280,00
HR
5,6000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5370/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
373,09
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5371/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
83,30
UN
1,0000
158,47
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
158,47
1,0000
225,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5372/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
39,20
2 - OLEO DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
78,40
LT
2,0000
705,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5373/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
480,20
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - CRUZETA DA COLUNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
660,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5374/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
540,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5375/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
20,00
HR
0,4000
1.163,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5378/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - Aquisição de: POLIA. DO ALTERNADOR
235,20
UN
1,0000
266,56
3 - TENSIONADOR
266,56
UN
1,0000
578,20
4 - Aquisição de: BATERIA. 95 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
578,20
UN
1,0000
710,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5379/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
50,00
2 - SERVIÇO. AR CONDICIONADO
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5380/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5381/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5382/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5383/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
310,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5384/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
4.555,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5386/000-2015       
960,40
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
960,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
911,40
2 - BICO INJETOR
1.822,80
UN
2,0000
140,14
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
280,28
UN
2,0000
215,60
4 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER
215,60
UN
1,0000
188,16
5 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
188,16
UN
1,0000
411,60
6 - BIELA
411,60
UN
1,0000
676,20
7 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569- C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
676,20
UN
1,0000
263,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5387/000-2015       
38,22
Item:
1 - SUPORTE DO ESCAPE
Vl.Total:
76,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - COXIM DE ESCAPE
39,20
UN
4,0000
8,82
3 - ABRAÇADEIRA
26,46
UN
3,0000
121,52
4 - CABO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
121,52
1,0000
1.658,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5388/000-2015       
245,00
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
107,80
2 - BATENTE TRASEIRO
215,60
UN
2,0000
117,60
3 - MANGUEIRA AR QUENTE
235,20
UN
2,0000
266,56
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
266,56
1,0000
441,00
5 - PNEU 205/70/15
441,00
UN
1,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
862,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5389/000-2015       
68,60
Item:
1 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
Vl.Total:
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,40
2 - REPARO DO GIROFLEX
421,40
UN
1,0000
372,40
3 - REPARO DE AR CONDICIONADO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
372,40
UN
1,0000
641,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5390/000-2015       
578,20
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
63,70
UN
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5391/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
315,56
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5392/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - FILTRO DE AR
109,76
UN
1,0000
19,60
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
246,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5433/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
64,68
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5469/000-2015       
32,34
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
996,17
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5470/000-2015       
269,01
Item:
1 - DISCO. DIANT.
Vl.Total:
538,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
458,15
2 - PASTILHA. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5471/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
304,78
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5472/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
150,43
UN
1,0000
1.320,33
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5473/000-2015       
7,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
13,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
1.306,34
UN
2,0000
2.038,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5474/000-2015       
931,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO
Vl.Total:
931,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - TAMBOR. TRASEIRO
392,00
2,0000
666,40
3 - Aquisiçao de: FAROL. LD
666,40
UN
1,0000
29,40
4 - LAMPADA. DO FAROL
29,40
1,0000
19,60
5 - Aquisição de: LAMPADA. DE SETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
19,60
UN
1,0000
4.549,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5475/000-2015       
1.078,00
Item:
1 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO
Vl.Total:
1.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,42
2 - RETENTOR
457,66
UN
4,0000
9,80
3 - COXIM DO ESCAPAMENTO
58,80
UN
6,0000
364,56
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO. E TRSEIRO
729,12
UN
2,0000
313,60
5 - COXIM DO CAMBIO
313,60
UN
1,0000
127,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,40
UN
1,0000
237,16
7 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
237,16
1,0000
223,44
8 - MANGUEIRA DE ENVIO DE COMBUSTIVEL
223,44
1,0000
222,46
9 - Aquisição de: CONEXAO. DE INJETAR COMBUSTIVEL
667,38
UN
3,0000
656,60
10 - VALVULA. DE PRESSÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
656,60
UN
1,0000
958,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5482/000-2015       
68,60
Item:
1 - BATENTE DA SUSPENSAO
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
156,80
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
313,60
UN
2,0000
91,14
3 - MANCAL
182,28
UN
2,0000
107,80
4 - BIELETA
215,60
2,0000
109,76
5 - COIFA. LDO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
109,76
UNI
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5483/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 - C/C 624.023-0 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5484/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
1.160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5491/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
510,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5492/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
400,00
HR
8,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5493/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
1.383,76
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5496/000-2015       
725,20
Item:
1 - ALTERNADOR
Vl.Total:
725,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,80
2 - BATERIA 90 AMPERES
548,80
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
109,76
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5497/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
304,78
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5498/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
150,43
UN
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5499/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
304,78
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5500/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
150,43
UN
1,0000
7.111,37
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5501/000-2015       
3.555,69
Item:
1 - HOMOCINETICA. E EIXO COMPLETO L/D E L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - 
Vl.Total:
7.111,37
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.320,33
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5502/000-2015       
7,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
13,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
1.306,34
UN
2,0000
267,05
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5503/000-2015       
18,13
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
54,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
31,85
2 - AQUISIÇÃO: VELA
127,40
UN
4,0000
85,26
3 - Aquisição de: SENSOR. TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
85,26
UN
1,0000
7.561,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E 
EXPO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.076.127/0009-53
0,00
442
5518/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 
Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
414,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
414,19
731
5530/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
414,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,19
1.068,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.068,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
15
5696/000-2015       
178,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. 400X100 - PARA DIVULGAÇÃO DO SORTEIO MINHA CASA MINHA 
VIDA - GABINETE
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.488,10
0,00
RP
J
47.903.570/0001-55
0,00
5001
6143/000-2014 - 01
-1.488,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6143/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.488,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,38
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENT
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
6296/000-2015       
15,38
Item:
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 781207/2012 - AQUISIÇÃO DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS - C/C C.E.F. 0903/006/000326-1
Vl.Total:
15,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
4738/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
6378/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4737/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6385/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07 NO SAMU 
DE ITANHAÉM/SP - DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
4736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6386/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 
17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4793/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
98,78
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
6404/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4792/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
98,78
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
6405/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA MS VISA - C/C 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
0,00
4768/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6406/000-2015       
7,80
Item:
1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. (29/12/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (REEMBOLSO 
FEITO EM 30/12/14) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4814/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
6432/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 
DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4859/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6460/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4858/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
6461/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4841/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
70,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
6468/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA AEROPORTO DE CUMBICA NO DIA 27/05/15 COM SAÍDA 
ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 21h30 E à SÃO PAULO/SP PARA AEROPORTO DE CONGONHAS NO DIA 28/05/15 COM 
SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 00h30 PARA LEVAR E BUSCAR COORDENADORA DO CREAS EM VIAGEM À 
BRASÍLIA/DF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
4840/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
6469/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP E PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 31/05/15, COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4884/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
11,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6482/000-2015       
11,20
Item:
1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (15/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB - (CONFORME CI 
221/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4883/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6483/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - (CONFORME CI 
222/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4882/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6484/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB - (CONFORME CI 
223/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
4881/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
62,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6485/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/05/15)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/05/15)
7,80
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,80
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15)
7,80
1,0000
7,80
5 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (25/05/15)
7,80
1,0000
7,80
6 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - (CONFORME CI 
224/2015) - ASSISTÊNCIA
15,60
2,0000
0,00
4880/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6486/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - (CONFORME CI 
225/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
4896/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6492/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR BENILDE, LUCELI E LUCIMARA A SOROCABA NO TREINAMENTO NO APADAS, DIA 29 DE 
MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2217/2013
Pregão Eletrônico
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
-607,21
0,00
RP
J
57.590.655/0001-84
0,00
5009
6496/000-2013 - 01
-607,21
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6496/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-607,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-1.600,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/000-2014 - 01
-1.600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6508/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4957/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
19.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6527/000-2015       
19.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4957/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-19.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6527/000-2015 - 01
-19.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6527/0-2015 - MOTIVO: ESTIMATIVO EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-19.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
19.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/000-2015       
19.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6529/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6530/000-2015       
14.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
52.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6531/000-2015       
52.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
52.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/000-2015       
21.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
7.500,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6533/000-2015       
7.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
55.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6534/000-2015       
55.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
55.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6535/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13.800,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4969/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
6536/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.800,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
6537/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4964/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
6538/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4956/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.136,58
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
6539/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI 
2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
785,28
4,0000
164,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
164,51
164,51
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.685.872/0001-79
0,00
71
6540/000-2015       
164,51
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (262-1 - CEF - C/ FOLHA DE 
PAGAMENTO).
Vl.Total:
164,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
103,37
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
0,00
132
6541/000-2015       
103,37
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 1505/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
103,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIA REGINA RICARDO DE MELO
95,29
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
036.197.406-07
0,00
132
6542/000-2015       
95,29
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 2049/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
95,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR DO ESPIRITO SANTO
139,12
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
090.751.878-82
0,00
132
6543/000-2015       
139,12
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 1178/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
139,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
1.416,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.531.753/0001-99
0,00
659
6544/000-2015       
1.416,66
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA I CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.416,66
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
77,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
6545/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO DO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.065,50
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
477
6546/000-2015       
1,00
Item:
1 - Envelopes ''Saco - Secretaria Municipal Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 
(1x0 cor), f final: 37 X 47 cm, incluindo arte final.
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
1,15
2 - Envelopes ''Saco - Secretaria Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 (1x0 cor), 
f final: 36 X 36 cm, incluindo arte final.
287,50
UN
250,0000
0,66
3 - Capa de processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em papel cartolina 240g/m²  impresso em preto 
na frente (1x0) cor, medindo fechado 24 X 32,5 cm, formato aberto 48x32 cm, com 1 dobra incluindo arte final 
- AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
528,00
UN
800,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
259,86
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015       
86,62
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - 
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
259,86
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
230,40
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
230,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
45,84
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015       
3,21
Item:
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR
Vl.Total:
12,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. - LAVARTE
14,60
PCT
4,0000
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
18,40
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
76,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 
- ESPORTES
Vl.Total:
76,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
208,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
6551/000-2015       
72,41
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
72,41
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3,50
2 - PARAFUSO. CARTER Nº 6931511
126,05
UN
36,0000
4,80
3 - PARAFUSO. DO CARTER Nº 6911741 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. 
MUNICIPAIS
9,59
2,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
1.236,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
505
6552/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE - 61,17%, EMEI - 
9,71%, EMEF - 29,13% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.236,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.648,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
1.008,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
0,00
505
6553/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - LOTE 02 - SEGMENTOS: CRECHE - 
31,55%, EMEF - 65,48%, E.E. FUND. 2,98% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.008,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.344,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
2.406,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
0,00
505
6554/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - LOTE 03 - SEGMENTOS: CRECHE - 32,67%, EMEI - 6,23%, EMEF 
- 53,62%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO - 7,48% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.406,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.208,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.728,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
505
6555/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - SEGMENTOS: CRECHE - 28,82%, EMEF - 60,76%, E.E. FUND - 10,42% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.728,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.304,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.230,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
505
6556/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL - SEGMENTOS: CRECHE - 75,61%, EMEF - 24,39% - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.640,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.773,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
505
6557/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - VITÓRIA - SEGMENTOS: CRECHE - 37,06%, EMEI - 17,26%, EMEF - 45,69% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.773,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.364,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
7.528,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6558/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%,  PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, 
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.528,70
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
953,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6559/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE MUNICIPAL - 15,38%, INDÍGENAS - 
7,69%, QUILOMBOLAS - 7,69% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
205,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
26,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
592,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6560/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: EMEI - 93,33, EMEI 
NOSSO NINHO - 6,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
592,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
513,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6561/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: CRECHE - 92,31%, 
CRECHE NOSSO NINHO - 7,69% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
513,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
65,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
2.100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
6562/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, PSF ALAY CORREA, CAPINZAL, TAQUARUÇU, 
ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
4.720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6563/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: UBS CENTRO, PSF ALAY 
CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, UBS VILA NOVA, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS 
E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.320,00
SV
16,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6564/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6565/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
300,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
6566/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
885,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
6567/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E SECRETARIA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
435,00
SV
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
6568/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
6569/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
443
6570/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
6571/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
65,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
51
6573/000-2015       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº 
SERIAL BRFB041962 - DE USO DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
164,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
49
6574/000-2015       
91,00
Item:
1 - ROLO PRESSOR
Vl.Total:
91,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,00
2 - PELICULA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº SERIAL BRFB041962 - DE USO DA 
SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
73,00
UN
1,0000
0,00
4849/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
188,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
184
6575/000-2015       
188,00
Item:
1 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA - PARA MANUTENÇÃO DE UM HIDRANTE DA EXPOVALE - CHAVE PDW04 5CV 
TRIF WEG - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANILDA HILARIO DA SILVA 14406739858
800,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.998.203/0001-26
0,00
636
6576/000-2015       
800,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Conserto de placas de ramais e programação de pabx - MANUTENÇÃO 
DA CENTRAL PABX DA SECRETARIA, MARCA INTELBRÁS MODELO IMPACTA 68 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
6577/000-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30.000,0000
0,00
4973/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
153,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
397
6578/000-2015       
30,70
Item:
1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - PASTA COM 31 
DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, REFORÇADA, COM SOLDA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA, 
ACOMPANHA ÍNDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO, ELÁSTICO NA COR DA PASTA - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VBN IND. E COM. DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA
290,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
03.815.497/0001-94
0,00
447
6579/000-2015       
14,50
Item:
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA ALTO CUSTO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
0,00
4974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6580/000-2015       
300,00
Item:
1 - MONTAGEM DE APARELHO DE  RAIO X - GNATUS E PROCION - PARA ATENDER O CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
376,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6581/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG - 7156 DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
276,00
SV
1,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
76,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6582/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6583/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2015 ATÉ 11/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
376,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6584/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 EF - SAÚDE
276,00
SV
1,0000
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
76,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6585/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6586/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-545,10
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7894/000-2014 - 01
-545,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7894/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-545,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-61,31
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8720/000-2014 - 01
-61,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8720/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-61,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Junho de 2015.